| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Roman Grexa |
| Adresa: | Budovateľská 400/6,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 36965260 |
| Predmet: | výstavba betónových plôch |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8682,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2023 |
| Súbor: | FD_0140_23 |
| Zverejnené: | 18.10.2023 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 02:09.
